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江西省高级人民法院公布2018年部门预算
来源:江西法院网 作者:未知 时间:2018-02-09 浏览字号:[ ]

目录

     第一部分 江西省高级人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

     第二部分 江西省高级人民法院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

     第三部分 江西省高级人民法院2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

     第四部分 名词解释

第一部分 江西省高级人民法院概况

       一、部门主要职责

江西省高级人民法院是国家审判机关,监督下级人民法院和专门人民法院的审判工作,对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和最高人民法院指定审判的案件;依法决定国家赔偿;依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件;依法审理减刑假释案件;依法审理复核死刑案件;依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;依法执行和协调已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件等。

       二、部门基本情况

江西省高级人民法院共有预算单位3个,包括省本级和2个所属二级预算单位(含南昌铁路运输中级法院)。编制人数577人,其中:行政编制510人、全部补助事业编制67人;实有人数661人,其中:在职人数491人,包括行政人员445人、全部补助事业人员46人;离休人员7人,退休人员157人,遗嘱补助人数6人。

第二部分 江西省高级人民法院2018年部门预算情况说明

       一、2018年部门预算收支情况说明

     (一)收入预算情况

2018年省法院收入预算总额为20804.21万元,其中:财政拨款收入15879.24万元,上年结转4924.97万元。较上年预算安排减少18.99%。

     (二)支出预算情况

2018年省法院支出预算总额为20804.21万元,较上年预算安排减少18.99%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出11306.79万元,包括工资福利支出8776.1万元、商品和服务支出2285.36万元、对个人和家庭的补助92.48万元、其他资本性支出152.85万元;项目支出9497.42万元,包括商品和服务支出4611.17万元、基本建设支出1096.88万元、其他资本性支出3789.37万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出19275.43万元,教育支出15.9万元,社会保障和就业支出850.06万元,医疗卫生与计划生育支出500万元,住房保障支出162.82万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出8776.1万元,商品和服务支出6896.53万元,对个人和家庭的补助92.48万元,基本建设支出1096.88万元,其他资本性支出3942.22万元。

     (三)财政拨款支出情况

2018年省法院财政拨款支出预算15879.24万元,较上年预算安排增长22.02%。具体支出情况是:公共安全支出14524.64万元,教育支出12万元,社会保障和就业支出747万元,医疗卫生与计划生育支出500万元,住房保障支出95.6万元。

     (四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

     (五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算2143.4万元,比2017年预算增加428.2万元,增长24.97%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     (六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额2401.21万元,

其中:政府采购货物预算1511.21万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算790万元。

     (七)国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,部门共有车辆82辆,其中,一般公务用车19辆,执法执勤用车63辆。

2018年部门预算安排购置车辆3辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

     (八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目8(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金5710万元。

       二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年省高级人民法院“三公”经费一般公共预算安排288.87万元。其中:

因公出国(境)费27.67万元,比上年减少77.33万元,主要原因是:未包含上年结转结余因公出国(境)费。

公务接待费10万元,比上年减少100万元,主要原因是:未包含上年结转结余公务接待费。

公务用车运行维护费168.2万元,比上年增减少9.62万元,主要原因是:未包含上年结转结余公务用车运行维护费。

公务用车购置费83万元,比上年增加22万元,主要原因是:2018年购置车辆为特种专用技术用车,车辆价格相对较高。

第三部分江西省高级人民法院2018年部门预算表

八张表(点击下载)

      第四部分名词解释

 

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2040501:一般公共预算支出-法院-行政运行,反映法院的基本支出;

2040502:一般公共预算支出-法院-一般行政管理事务,反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出;

2040503:一般公共预算支出-法院-机关服务,反映法院机关后勤服务中心事业单位支出;

2040504:一般公共预算支出-法院-案件审判,反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出;

2040505:一般公共预算支出-法院-案件执行,反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和非诉执行活动的支出;

2040506:一般公共预算支出-法院-“两庭”建设,反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出;

2040550:一般公共预算支出-法院-事业运行,反映法院所属事业单位基本支出;

2040599:一般公共预算支出-法院-其他法院支出,反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。

2018年江西省高级人民法院部门预算公开表下载地址:http://file.chinacourt.org/f.php?id=18619&class=file

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