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江西省委政法委2018年部门预算
来源:江西政法网 作者:未知 时间:2018-02-09 浏览字号:[ ]

江西省委政法委2018年部门预算

目 录

第一部分 江西省委政法委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西省委政法委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省委政法委2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 江西省委政法委概况

一、部门主要职责

省委政法委是主管全省政法工作的省委组成部门,主要职责是:贯彻执行中央和省委、省政府有关政法工作的方针、政策和工作部署,统一政法各部门的思想和行动;组织、指导维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、防范和处理邪教工作以及全省法学会工作等。

二、部门基本情况

省委政法委共有预算单位1个,即政法委本级。省综治办与省委政法委合署办公,省委维稳办、省委610办、省法学会归口省委政法委管理,上述4个正厅级机构的人、财、物由省委政法委统一管理,其各项开支均包括在省委政法委预算开支内。编制人数74人,其中:行政编制56人,参照公务员管理的事业编制9人,全部补助事业编制 9人。实有人数91人,其中:在职人数73人,离休人员1 人,退休13人,临时工3人,聘用人员3人。

第二部分 江西省委政法委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年省委政法委收入预算总额5896.42万元,其中:财政拨款收入3595.70万元,上年结转财政拨款收入2300.72万元,较上年预算安排增加8.67%。

(二)支出预算情况

2018年省委政法委预算支出总额5896.42万元,较上年预算安排增加8.67%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1236.85万元,包括:工资福利支出1041.37万元,商品和服务支出184.48万元,对个人和家庭的补助支出11万元;项目支出4659.57万元,包括商品和服务支出4659.57万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出5703.42万元,社会保障与就业支出109.50万元,医疗卫生70万元,住房保障支出13.5万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1041.37万元,商品和服务支出4844.05万元,对个人和家庭补助支出11万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年省委政法委部门预算支出中财政拨款支出预算3595.70万元,较上年预算安排增加4.35%。具体支出情况是:一般公共服务支出3402.70万元,社会保障与就业支出109.50万元,医疗卫生70万元,住房保障支出13.5万元。

(四)政府性基金情况

我委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算184.48万元,比2017年预算增加95.94万元,增长108.36%。主要包括:办公费3.84万元、邮电费11.12万元、差旅费19.14万元、公务用车运行维护费20.80万元、维修(护)费4.02万元、会议费12.09万元、其他交通费81万元等。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额331.03万元,其中:政府采购货物预算48万元、政府采购服务预算283.03万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金2448.54万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年省委政法委“三公”经费一般公共预算安排101.56万元。其中:

因公出国(境)费15万元,与上年持平。

公务接待费33万元,与上年持平。

公务用车运行维护费53.56万元,比上年增长8.99万元,主要原因是:由于2018年增加保障车辆2辆。

第三部分 江西省委政法委2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(五)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

附件:2018年省委政法委省级部门预算公告.xls   

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