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2019年度江西省委政法委部门决算公开
来源:江西政法网 作者:未知 时间:2020-08-25 浏览字号:[ ]

江西省委政法委2019年度部门决算

目 录

第一部分 省委政法委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 省委政法委概况

一、部门主要职能

坚持党对政法工作的绝对领导,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚决维护党中央权威和集中统一领导;认真贯彻落实党中央、省委决定,对全省政法工作研究提出全局性部署,推进平安江西、法治江西建设,加强过硬政法队伍建设,深化政法智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

二、部门基本情况

纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个,即江西省委政法委。

本部门2019年末实有人数96人,其中在职人员76人,离休人员1人,退休人员19人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计7507.58万元,其中上年结转和结余3258.86万元,较上年增长23.59%,本年收入合计4248.71万元,较上年下降43.27%,主要原因是由于2018年财政在预算执行中追加了扫黑除恶专项斗争专项经费和省级公共安全视频监控共享平台专项经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款4245.61万元,占总收入的99.93%;其他收入3.10万元,占总收入的0.07%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计6128.61万元,其中本年支出合计6128.61万元,较上年下降9.23%,下降的主要原因是:增强勤俭节约意识,严格控制行政经费支出;年末结转和结余1378.97万元,较上年下降59.14%,主要原因:省级公共安全视频监控共享平台专项资金投入使用。

本年支出的具体构成为:基本支出1865.86万元,占总支出的30.45%,项目支出4262.75万元,占总支出的69.55%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算为6704.33万元,决算数为6128.61万元,完成年初预算的91.41%。其中:一般公共服务支出年初预算数为6507.03万元,决算数为5931.31万元,完成年初预算数的91.15%;社会保障和就业支出年初预算数为109.50万元,决算数为109.5万元,完成年初预算数的100%;卫生健康支出年初预算数为72万元,决算数为72万元,完成年初预算数的100%;住房保障支出15.80万元,决算数为15.80万元,完成年初预算数的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1862.75万元,其中:工资福利支出1191.37万元,较上年下降3.84%,基本与上年持平;商品和服务支出181.94万元,较上年下降1.38%,基本与上年持平;对个人和家庭的补助489.44万元,较上年下降51.29%,下降的原因是由于奖励金发放标准降低。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出年初预算数为131.56万元,决算数为45.33万元,完成年初预算的34.46%,决算数较上年下降38.39%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为15万元,决算数为2.64万元,完成预算的17.6%,主要原因:今年安排一人次出国学习交流。

(二)公务接待费支出年初预算数为33万元,决算数为14.96万元,完成年初预算的45.33%,决算数较上年下降19.61%。主要原因是:本着节约的原则,合理安排接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为83.56万元,其中公务用车购置年初预算数为30万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为53.56万元,决算数为27.74万元,完成年初预算的51.79%,决算数较上年下降30.58%,主要原因:公务用车用油量下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费181.94万元,较上年下降1.38%。其中:办公费2.92万元,邮电费11.28万元,差旅费15.86万元,维修(护)费4.07万元,会议费10.60万元,劳务费2.15万元,工会经费14.48万元,福利费18.10万元,公务用车运行维护费20.80万元,其他交通费81万元,其他商品和服务支出0.33万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额304.58万元,其中政府采购货物支出76.45万元,政府采购服务支出228.13万元。授予中小企业合同金额169.58万元,占政府采购服务支出总额的74.33%,其中:授予小微企业合同金额6万元,占政府采购支出总额的1.97%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中:副省级以上领导用车1辆,一般公务用车7辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金2221.11万元,占一般公共预算项目支出总额的92.97%。

社会治安综合治理工作经费为我委主要的项目绩效管理资金,制定的年度绩效目标指标有:全省化解各类社会矛盾纠纷率;全省刑满释放人员接送率、帮教率、安置率;全省公众安全感指数;全省公众对政法部门满意度指数。年末,委机关自评评价工作领导小组运用科学、规范的绩效评价办法,对2019年社会治安综合治理工作经费使用效益进行了综合性评价,绩效目标执行完成年度目标,其中:全省化解各类社会矛盾纠纷率96.10%;刑满释放人员接送率99.82%、帮教率97.50%、安置率92.25%;全省公众安全感指数达97.93%;全省公众对政法部门满意度指数达97.79%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

组织对社会治安综合治理工作经费项目开展了部门自评,涉及一般公共预算支出2221.11万元。从评价情况来看,绩效评价小组组织综治督导处、基层社会治理处、专项治理工作处和办公室等相关人员进行资料收集整理工作,根据整理的数据逐项自评打分,最终绩效评价结果为96.89分。

 

第四部分 名词解释

一般公共服务支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位),用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出: 指机关单位基本养老保险缴费的支出。

卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出:是指按照房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

“三公” 经费:纳入财政预决算管理的“ 三公” 经费, 是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年8月17日

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